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小金县交通运输局2019年部门预算信息公开编制的说明

来源: 更新时间: 2019-01-17 

    

  按照《预算法》有关规定,预算由预算收入和预算支出组成,政府的全部收入和支出都应当纳入预算,现将我部门有关情况?#39749;?#19979;说明。 

   一、基本职能及主要工作
     交通运输局是政府的组成部门。根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署,2019年主要完成三定方案中规定的各项工?#39749;?#21153;及县委、县政府临时安排的各项工?#39749;?#21153;。 

   二、部门概况
     交通运输局属于行政单位,下设6 个股室,运输安全股、办公室、财务股、地方海事股、公路工程建设管理股、农村公路管理办公室。 

  三、收支预算总体情况
  2019年小金县交通运输局财政拨款收入预算总额为328.18万元,其中:当年财政拨款收入328.18万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算328.18万元,其中:交通运输支出223.65万元,社会保障和就业54.91万元,卫生健康支出21.34万元,住房保障28.28万元。
四、支出预算安排情况
    2019年小金县交通运输局财政拔款收入预算总额为328.18万元,安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工?#39749;?#21153;以及相关工作,基本支出,是用于保障交通运输局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人?#26412;?#36153;以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  (一)交通运输支出223.65万元,主要用于:交通运输局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工?#39749;?#21153;和事业发展目标而安排的年度项目支出。
  (二)卫生健康支出21.34万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、工作等支出。
  (三)社会保障和就业支出54.91万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金支出。 

    (四)住房保?#29616;?#20986;28.28万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

  五、较2018年预算情况比较 

  2018年预算收支304.91万元增加23.27万元,增长了8%,主要原因为人员调动增加了2个人,社会保障性缴费标准上调等原因 

  六、机关运行经费情况(基本支出) 

  预算安排支出总额328.18万元 

  一、 工资福利支出307.73万元 

  1、 基本工资79.57万元; 

  2、 津贴补贴72.42万元; 

  3、 奖金6.63万元; 

  4、 绩效工资37.48万元; 

  5、 机关事业单位基本养老保险缴费39.22万元; 

  6、 职业年金缴费15.69万元 ; 

  7、 职工基本医疗保险缴费16.49万元; 

  8、 公务员医疗补助缴费4.84万元; 

  9、 其他社会保障缴费5.85万元; 

  10、 住房公积金28.28万元; 

  11、 其他工资福利支出1.26万元; 

  二、日常公用经费18.7万元 

  1、 办公费3.45万元; 

  2、 印刷费1.5万元; 

  3、 水费0.45万元; 

  4、 电费1.2万元; 

  5、 邮电费3.12万元; 

  6、 差旅费2.86万元; 

  7、 维修维护费1.5万元; 

  8、 公务接待费0.31万元; 

  9、 公车运行维护费3.3万元。 

  10、 租赁0.47万。 

  11、 培训费0.54万元。 

  对个人?#22270;?#24237;的补助1.75万元 

   1、生活补助0.5万元; 

   2、奖励金0.05万元; 

   3、其他对个人?#22270;?#24237;的补助支出1.2万元; 

  七、三公经费说明: 

  1、公务接待费2019年0.308万元,2018年0.370万元,减少0.062万元,减少2%,主要原因励行节约。 

  2、公务用车运行维护费2019年3.3万元,与2018年相符合,公务用车无变化。 

  八、采购情况 

  无政府采购 

  九、名词解释 

  一般公共预算收入:包括各项税收收入?#22836;?#31246;收入,税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括国有资产经营收益、专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、其他收入等。 

  一般公共预算支出:是指通过一般预算收入统筹安排的支出。 

  一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出; 

  国防支出:反映政府用于国防方面的支出; 

  公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出; 

  教育支出:反映政府教育事务的支出; 

  科学技术支出:反映科学技术方面的支出; 

  文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出; 

  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出; 

  医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出; 

  节能环保支出:反映政府节能环保支出; 

  城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出; 

  农林水支出:反映政府农林水事务支出; 

  交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出; 

  资源勘探和信息等支出:反映用于资源勘?#20581;?#21046;造业、建筑业、工业信息等方面支出; 

  商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出; 

  国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出; 

  住房保?#29616;?#20986;:集中反映政府用于住房方面的支出; 

  粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出; 

  预备费:反映预算中安排的预备费; 

  其他支出:反映不能划?#20540;?#19978;述功能科目的其他政府支出; 

  债务还本支出:反映归还债务本金所发生的支出; 

  债务付息支出:反映用于归还政府债务利息所发生的支出。 

  办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出; 

  印刷费:反映单位的印刷费支出; 

  咨询费:反映单位咨询方面的支出; 

  ?#20013;?#36153;:反映单位支付的各类?#20013;?#36153;支出; 

  水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出; 

  电费:反映单位的电费支出; 

  邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物?#20219;?#21697;的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等; 

  差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。 

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,积极按规定提取的修购基金。 

  租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 

  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

  公务接待费:反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用?#32602;?#23454;验室用?#32602;?#19987;用服装,消耗性体育用?#32602;?#24191;播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 

  被装购置费:反映法院、检察院、政府各部门以及军队(含武警)的被装购置支出。 

  劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。 

  委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 

  工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。 

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

  其他商品和服务支出:反映上述科目?#31383;?#25324;的日常公用支出。 

  三公经费:指政府部门人员因公出国(?#24120;?#32463;费,公务车购置及运行费、公务接待费。公务接待费:反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因公出国境费:反映单位公务出国的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

    

    

  
 

    

    

请你注意

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